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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8121	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 7296/2023.	0,00	96,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 7296/2023.	96,30
25/05/2023	OUTROS, GARFO, FACA, POTE, COLHER, REFRATÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS DE INOX, FACAS DE INOX, POTES PLÁSTICOS E DIVERSOS UTENSÍLIOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 258/2023.ORDEM DE COMPRA 2174/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 7296/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34246 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		96,30
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008121/2023 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			96,30
TOTAL		96,30	96,30	96,30
SALDO A PAGAR				0,00