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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8129	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1008.00	Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória o VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 E MEMORANDO SS/AB 1072/2023.	2,62	2.640,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória o VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 E MEMORANDO SS/AB 1072/2023.	2.640,96
31/05/2023	Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória o VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022 E MEMORANDO SS/AB 1072/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 110217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.640,96
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.609,27
07/06/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8129/2023			31,69
TOTAL		2.640,96	2.640,96	2.640,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2023	31,69	3925/2023	Lançada
TOTAL		31,69