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Exercício: 2023
Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	8131	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CLIPS METÁLICOS Nº 02	1,68	33,60
30.00	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2022 E MEMORANDO SS/AB 1053/2023.	3,43	102,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	CLIPS METÁLICOS Nº 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2022 E MEMORANDO SS/AB 1053/2023.	136,50
20/06/2023	CLIPS METÁLICOS Nº 02 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE - 45mm X 50m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2022 E MEMORANDO SS/AB 1053/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		136,50
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008131/2023 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525			136,50
TOTAL		136,50	136,50	136,50
SALDO A PAGAR				0,00