Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2024. |
114.000,00 |
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| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/287 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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4.159,66 |
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| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/287 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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4.159,66 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/291 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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16.638,64 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.638,64 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/296 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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10.815,12 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.815,12 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/301 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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18.538,97 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.538,97 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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15.067,98 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.067,98 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/307 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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16.742,20 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.742,20 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.901,47 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/310 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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16.742,20 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.742,20 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.185,55 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,82 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E CONTRATO Nº076-2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/313 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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9.208,21 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.208,21 |
| TOTAL |
107.912,98 |
107.912,98 |
107.912,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
