Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8139
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMEEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO TELHADO DOS FUNDOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2023.ORDEM DE COMPRA 2555/2023.
992,00
992,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TELHAS, CUMEEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO TELHADO DOS FUNDOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2023.ORDEM DE COMPRA 2555/2023.
992,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO DO TELHADO DOS FUNDOS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1055/2023.ORDEM DE COMPRA 2555/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 20015/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
992,00
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
992,00
TOTAL
992,00
992,00
992,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
