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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE MDF BRANCO DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE MDF BRANCO DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023.	185,00
31/01/2023	OUTROS MDF BRANCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PEÇAS DE MDF BRANCO DESTINADAS PARA O ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 108/2023 E ORDEM DE COMPRA 153/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		185,00
31/01/2023	estorno de liquidação devido elemento de despesa incorreto		-185,00
31/01/2023	estorno de empenho devido elemento de despesa incorreto	-185,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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