3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1025/2023.ORDEM DE COMPRA 2557/2023.
320,42
320,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1025/2023.ORDEM DE COMPRA 2557/2023.
320,42
30/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1025/2023.ORDEM DE COMPRA 2557/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
320,42
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,42
TOTAL
320,42
320,42
320,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
