Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8141
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISPLEY SABONETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1024/2023.ORDEM DE COMPRA 2558/2023.
69,90
69,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
OUTROS, DISPLEY SABONETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1024/2023.ORDEM DE COMPRA 2558/2023.
69,90
30/05/2023
OUTROS, DISPLEY SABONETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1024/2023.ORDEM DE COMPRA 2558/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
69,90
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
69,90
TOTAL
69,90
69,90
69,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
