Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8142
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SODA, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2023.ORDEM DE COMPRA 2559/2023.
278,22
278,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
OUTROS, SODA, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2023.ORDEM DE COMPRA 2559/2023.
278,22
30/05/2023
OUTROS, SODA, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2023.ORDEM DE COMPRA 2559/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 158.853 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
278,22
02/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
278,22
TOTAL
278,22
278,22
278,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
