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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8144	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CONJUNTO COPO, TUBO	43,00	43,00
1.00	OUTROS, GARROTE, EXTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1048 E 1012/2023.ORDEM DE COMPRA 2562/2023.	144,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	OUTROS, CONJUNTO COPO, TUBO OUTROS, GARROTE, EXTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1048 E 1012/2023.ORDEM DE COMPRA 2562/2023.	187,00
31/05/2023	OUTROS, CONJUNTO COPO, TUBO OUTROS, GARROTE, EXTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1048 E 1012/2023.ORDEM DE COMPRA 2562/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		187,00
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8144/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			187,00
TOTAL		187,00	187,00	187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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