Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8146
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PILHAS
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1030/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2023.
438,60
438,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
OUTROS, PILHAS
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1030/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2023.
438,60
30/05/2023
OUTROS, PILHAS
VALOR REFEERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1030/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 158.856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
438,60
05/06/2023
Pagamento de Empenho 8146/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
438,60
TOTAL
438,60
438,60
438,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
