| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 8149 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO EIXO TRASSERIOR E DIANTEIRO, TROCA DE GRAXA E REVISÃO DE BARRA DE DIREÇÃO E REAPERTO DE CARROCERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE.MEMORANDO INTERNO 819/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2572/2023. | 80,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO EIXO TRASSERIOR E DIANTEIRO, TROCA DE GRAXA E REVISÃO DE BARRA DE DIREÇÃO E REAPERTO DE CARROCERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE.MEMORANDO INTERNO 819/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2572/2023. | 1.760,00 | ||
| 26/05/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO EIXO TRASSERIOR E DIANTEIRO, TROCA DE GRAXA E REVISÃO DE BARRA DE DIREÇÃO E REAPERTO DE CARROCERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167. LIQUIDADO CFE. NF Nº 095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.760,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008149/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
