Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8150 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. Nº 023517968-02 CFE. MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2023. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. Nº 023517968-02 CFE. MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2023. |
600,00 |
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| 07/07/2023 |
MATERIAIS DIVERSOS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. Nº 023517968-02 CFE. MEMORANDO INTERNO 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2573/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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600,00 |
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| 11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 8150/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
