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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8152	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFEREBTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 71/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2575/2023.	522,40	522,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFEREBTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 71/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2575/2023.	522,40
30/05/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFEREBTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO CFE. MEMORANDO INTERNO 71/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2575/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2506 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR		522,00
30/05/2023	ANULADO EMPENHO A MAIOR.	-0,40
05/06/2023	Pagamento de Empenho 8152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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