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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8155	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS, BUZINA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023.	325,00	325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	PEÇAS, LÂMPADAS, BUZINA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023.	325,00
07/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 134/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		325,00
13/06/2023	Pagamento de Empenho 8155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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