| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADAS, BUZINA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023. | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | PEÇAS, LÂMPADAS, BUZINA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023. | 325,00 | ||
| 07/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, BUZINA E CONECTOR DESTINADO PARA KA Nº 193 E CRONUS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1033/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2578/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 134/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 325,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 8155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
