3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 075/2023 E ORDEM DE COMPRA 155/2023.
310,71
310,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 075/2023 E ORDEM DE COMPRA 155/2023.
310,71
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 075/2023 E ORDEM DE COMPRA 155/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2337 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
310,71
02/02/2023
Pagamento de Empenho 816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
310,71
TOTAL
310,71
310,71
310,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
