Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 |
7.895,99 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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7.895,99 |
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| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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7,00 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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876,95 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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993,14 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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1.896,08 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
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2.247,04 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 8165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.875,78 |
| TOTAL |
7.895,99 |
7.895,99 |
7.895,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
