| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 823 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023. | 176,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | OUTROS, MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023. | 176,00 | ||
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13528 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 176,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000823/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
