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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023.	176,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	OUTROS, MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023.	176,00
30/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MÁQUINA DO VIDRO DO CAMINHÃO Nº177 CFE.MEMORANDO SO Nº003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº157/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/13528 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		176,00
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000823/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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