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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	824	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA HELIAR VALOR REF AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002 E ORDEM DE COMPRA Nº158/2023.	740,00	740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	OUTROS, BATERIA HELIAR VALOR REF AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002 E ORDEM DE COMPRA Nº158/2023.	740,00
31/01/2023	OUTROS, BATERIA HELIAR VALOR REF AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA PARA VEÍCULO F-350 Nº119 CFE.MEMORANDO SO Nº002 E ORDEM DE COMPRA Nº158/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		740,00
03/02/2023	Pagamento de Empenho 824/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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