Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2023
0,00
535,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2023
535,15
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL.
535,15
06/06/2023
Pagamento de Empenho 8244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
535,15
TOTAL
535,15
535,15
535,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
