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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023. 205,50 205,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023. 205,50
25/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 205,50
30/01/2023 Pagamento de Empenho 825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,50
TOTAL 205,50 205,50 205,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.