3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023.
205,50
205,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023.
205,50
25/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº35/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº159/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
205,50
30/01/2023
Pagamento de Empenho 825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,50
TOTAL
205,50
205,50
205,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.