| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023. | 153,15 | 153,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023. | 153,15 | ||
| 25/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/93865 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 153,15 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,15 | ||
| TOTAL | 153,15 | 153,15 | 153,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
