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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023.	153,15	153,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023.	153,15
25/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PLASTICHUMBO E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO SO Nº47/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/93865 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		153,15
30/01/2023	Pagamento de Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			153,15
TOTAL		153,15	153,15	153,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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