Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
830
Data de lançamento:
24/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PULVERIZADOR COSTAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS CFE.MEMORANDO SO Nº54/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº164/2023.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
OUTROS, PULVERIZADOR COSTAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS CFE.MEMORANDO SO Nº54/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº164/2023.
500,00
25/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS CFE.MEMORANDO SO Nº54/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº164/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/857849 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
500,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000830/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
