| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CFE.MEMORANDO SO Nº56/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº166/2023. | 79,40 | 79,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CFE.MEMORANDO SO Nº56/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº166/2023. | 79,40 | ||
| 25/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CFE.MEMORANDO SO Nº56/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº166/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3347 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 79,40 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000832/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 79,40 | ||
| TOTAL | 79,40 | 79,40 | 79,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
