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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	833	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAME CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 168/2023.	80,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAME CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 168/2023.	320,00
25/01/2023	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAME CFE. MEMORANDO INTERNO 58/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 168/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/83 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		320,00
30/01/2023	Pagamento de Empenho 833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00