| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DE FREIO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.MEMORANDO SO Nº04/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº172/2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | PEÇAS, FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DE FREIO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.MEMORANDO SO Nº04/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº172/2023. | 300,00 | ||
| 23/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DE FREIO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.MEMORANDO SO Nº04/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº172/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045349086/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 300,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000838/2023 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
