Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8M³ DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA GREJU, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO SO Nº34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº173/2023.
550,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
OUTROS, CONCRETO USINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8M³ DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA GREJU, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO SO Nº34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº173/2023.
4.400,00
25/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8M³ DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA GREJU, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO SO Nº34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº173/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/660 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
4.400,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 8M³ DE CONCRETO USINADO DESTINADO PARA RUA GREJU, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO SO Nº34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº173/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/660 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
4.211,24
02/02/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 839/2023
188,76
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
