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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANQUE COMPLETO DESTINADO PARA O SOPRADOR CFE.MEMORANDO SO Nº59/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº176/2023.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	OUTROS, ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANQUE COMPLETO DESTINADO PARA O SOPRADOR CFE.MEMORANDO SO Nº59/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº176/2023.	180,00
14/02/2023	OUTROS, ARRANQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANQUE COMPLETO DESTINADO PARA O SOPRADOR CFE.MEMORANDO SO Nº59/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº176/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44990197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		180,00
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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