| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 | 0,00 | 767,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 14%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004, ALTERADA PELA LEI 2.891/2020. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 | 767,81 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. | 767,81 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 8467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,81 | ||
| TOTAL | 767,81 | 767,81 | 767,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
