Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
847
Data de lançamento:
24/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 90X1,2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
OUTROS, BANNER 90X1,2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023.
90,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023. LIQUIDADO CFME NF 322/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚYDE GIOVANI ,. DIESEL.
90,00
11/05/2023
Pagamento de Empenho 847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
