| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANNER 90X1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | OUTROS, BANNER 90X1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023. | 90,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 90X1,2 DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 122/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 178/2023. LIQUIDADO CFME NF 322/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚYDE GIOVANI ,. DIESEL. | 90,00 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
