| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,BANNER 1,20X1,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | OUTROS,BANNER 1,20X1,50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023. | 180,00 | ||
| 15/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000848/2023 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
