Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
848
Data de lançamento:
24/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,BANNER 1,20X1,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
OUTROS,BANNER 1,20X1,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023.
180,00
15/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20X1,50EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" DESTINDO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 135/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 179/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
180,00
17/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000848/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
