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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	849	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA DESTINADA PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2023.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	OUTROS, XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA DESTINADA PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2023.	360,00
26/05/2023	OUTROS, XEROX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA DESTINADA PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 180/2023. LIQUIDADO CFE. DAFE Nº 143 ANEXA E ATESTADA ÉÇP SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		360,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho 849/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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