| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8497 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO RPPS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 | 230,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023 | 230,96 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. | 230,96 | ||
| 26/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL | 180,21 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 8497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,75 | ||
| TOTAL | 230,96 | 230,96 | 230,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANRISUL CONSIGNACOES-LIVRE | 26/05/2023 | 180,21 | Lançada | |
| TOTAL | 180,21 |
