| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 1.583,20 |
| 47.28 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 40M² DE PISOS REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº72/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2023. | 16,71 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 40M² DE PISOS REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº72/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2023. | 2.373,20 | ||
| 31/01/2023 | Pedreiro / Colocação de piso Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 40M² DE PISOS REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº72/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 182/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.373,20 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.373,20 | ||
| TOTAL | 2.373,20 | 2.373,20 | 2.373,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
