Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
8533
Data de lançamento:
26/05/2023
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023
0,00
1.227,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023
1.227,61
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS A COMPETENCIA MAIO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL.
1.227,61
29/05/2023
Pagamento de Empenho 8533/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.227,61
TOTAL
1.227,61
1.227,61
1.227,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
