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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	861	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
280.00	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	5,40	1.512,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	1.512,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 198.481 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23		8,97
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8,97
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/199633; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		8,87
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8,87
30/06/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 200.988 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO DEPELEGRINS. JUN/23.		26,25
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26,25
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/421111; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		102,76
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102,76
31/08/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 360371 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		231,81
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,81
29/09/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368658 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		189,69
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			189,69
30/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 377916 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		138,16
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			138,16
27/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 451912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23		57,80
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-747,69
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,80
TOTAL		764,31	764,31	764,31
SALDO A PAGAR				0,00