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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R	Exportar os Dados

Número do empenho:	863	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	5,40	13.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	13.500,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 392172 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		378,00
08/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/195612; 050/332501; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.		769,06
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/195612; 050/332501; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.			769,06
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 051/399538; 050/337959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/23		777,72
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 051/399538; 050/337959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/23			777,72
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/338664; 051/406596; 051/402807; 050/341708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23		1.204,91
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/338664; 051/406596; 051/402807; 050/341708; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23			1.204,91
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/411311; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		408,28
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			408,28
30/06/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 417049 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		516,80
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			516,80
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/358261; 051/420978; 051/420284; 050/359060; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		1.117,80
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.117,80
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/361086; 051/424417; 051/428647; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		803,70
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			803,70
29/09/2023	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 432695 ANEX E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		535,56
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			535,56
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/440519; 051/437112; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		981,69
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/440519; 051/437112; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23			981,69
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/378301; 051/443923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		571,68
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/378301; 051/443923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23			571,68
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/381754; 051/450266; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23		624,24
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-4.810,56
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			624,24
TOTAL		8.689,44	8.689,44	8.689,44
SALDO A PAGAR				0,00