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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R

Dados do Empenho

Número do empenho:	865	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	149,50	1.495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	1.495,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/331956; 051/393276; 050/329455; 050/330043; 1/194610; 051/394433; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		1.345,50
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/331956; 051/393276; 050/329455; 050/330043; 1/194610; 051/394433; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23			1.345,50
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 407093 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23		149,50
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 865/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
TOTAL		1.495,00	1.495,00	1.495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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