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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R

Dados do Empenho

Número do empenho:	867	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	149,50	448,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	448,50
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 398032 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		149,50
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 398032 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23			149,50
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 403471 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23		149,50
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/410709; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		149,50
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,50
TOTAL		448,50	448,50	448,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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