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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R

Dados do Empenho
Número do empenho: 867 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. 149,50 448,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. 448,50
31/03/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 398032 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 149,50
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 398032 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 149,50
28/04/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03BL DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DASAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 403471 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.ABRIL/23 149,50
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149,50
31/05/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/410709; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23 149,50
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149,50
TOTAL 448,50 448,50 448,50
SALDO A PAGAR 0,00


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