Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 019/2023.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 019/2023.
1.800,00
27/01/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704103159279371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 019/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20238 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.800,00
31/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2023
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
