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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	871	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7,03	17.575,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	17.575,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1266399; 003/1267871; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.		1.442,06
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.442,06
31/03/2023	LIQIDADO CFE DANFE Nº 003/1281183; 003/126943; 003/1275268; 003/1274397; 003/1273992; 003/1280966; 000/34909; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.		3.981,48
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQIDADO CFE DANFE Nº 003/1281183; 003/126943; 003/1275268; 003/1274397; 003/1273992; 003/1280966; 000/34909; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.			3.981,48
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1282534; 003/1293137; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		1.223,37
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.223,37
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1302281; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23.		468,21
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			468,21
29/09/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 003/1349015 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23		649,26
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			649,26
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1358466; 003/1367015; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		1.166,86
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.166,86
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1380307; 003/1381088; 003/1378582; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		1.880,59
01/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1380307; 003/1381088; 003/1378582; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/23		1.880,69
01/12/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO		-1.880,59
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.880,69
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-6.763,07
TOTAL		10.811,93	10.811,93	10.811,93
SALDO A PAGAR				0,00