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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	873	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7,03	2.812,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	2.812,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1257555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		633,70
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1257555 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23			633,70
27/02/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1267415 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.		320,58
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,58
31/03/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1277510 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/23.		453,30
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV DA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1277510 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/23.			453,30
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1289475; 003/1283262; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		945,11
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			945,11
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1304242; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23.		459,31
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			459,31
TOTAL		2.812,00	2.812,00	2.812,00
SALDO A PAGAR				0,00