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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 7,03 2.109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 2.109,00
27/02/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1262083 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 121,76
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 121,76
31/03/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1273476; 003/1282077; 003/1269101; 003/1279051; ANEXA E ATESTADA PELO SEFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23. 612,73
31/03/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR NA NF Nº 1282077 -2,02
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1273476; 003/1282077; 003/1269101; 003/1279051; ANEXA E ATESTADA PELO SEFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23. 610,71
28/04/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1289984; 003/1284710; 003/1293188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23 403,59
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 403,59
31/05/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1304544; 003/1300723; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23. 302,86
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 302,86
30/06/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1310427; 003/1313470; 003/1318050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23 621,15
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 621,15
31/07/2023 Conforme DANFE Nº 003/1326261; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/23 48,93
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,93
TOTAL 2.109,00 2.109,00 2.109,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.