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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	874	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7,03	2.109,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	2.109,00
27/02/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1262083 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.		121,76
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,76
31/03/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1273476; 003/1282077; 003/1269101; 003/1279051; ANEXA E ATESTADA PELO SEFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.		612,73
31/03/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR NA NF Nº 1282077		-2,02
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1273476; 003/1282077; 003/1269101; 003/1279051; ANEXA E ATESTADA PELO SEFISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.			610,71
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1289984; 003/1284710; 003/1293188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		403,59
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			403,59
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1304544; 003/1300723; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23.		302,86
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,86
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1310427; 003/1313470; 003/1318050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		621,15
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,15
31/07/2023	Conforme DANFE Nº 003/1326261; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/23		48,93
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48,93
TOTAL		2.109,00	2.109,00	2.109,00
SALDO A PAGAR				0,00