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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 875 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60000.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 7,03 421.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023. 421.800,00
31/01/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1254878 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23 6.327,00
27/02/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/34929; 000/34928; 003/1267861; 003/1265025; 003/1261149; 003/1258944; 003/1259030; 003/1258470; 003/1263914; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23. 24.822,52
27/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1254878 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23 6.327,00
08/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.822,52
31/03/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1275730; 003/1271237; 003/1281748; 003/1278450; 003/1271263; 003/1273188; 003/1278455; 003/1270254; 003/1275341; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVADNRO DEPELEGRINS.MAR/23. 20.765,74
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1275730; 003/1271237; 003/1281748; 003/1278450; 003/1271263; 003/1273188; 003/1278455; 003/1270254; 003/1275341; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVADNRO DEPELEGRINS.MAR/23. 20.765,74
28/04/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1293208; 003/1288795; 003/1288634; 003/1286882; 003/1291441; 003/1283343; 003/1288707; 003/1292016; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23 26.666,98
08/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 26.666,98
31/05/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1301405; 003/1304260; 003/1295789; 003/1299284; 003/1303656; 003/1304338; 003/1297036; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23. 20.175,33
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.175,33
30/06/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1315575; 003/1309577; 003/1312954; 003/1312911; 003/1308673; 003/1318002; 003/1307038; 003/1314212; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23 18.420,43
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.420,43
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1327141; 003/1320199; 003/1325402; 003/1324354; 003/1328306; 003/1318868; 003/1326260; 003/1329994; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF JUNHO/23 20.729,07
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.729,07
31/08/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1338832; 003/1340955; 003/1332354; 003/1343325; 003/1337834; 003/1341238; 003/1333727; 003/1343548; 003/1343495; 003/1332371; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23 17.994,32
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.994,32
29/09/2023 LIQUIDADO CFE. Nº 003/1353156; 003/1349017; 003/1356376; 003/1349955; 003/1348356; 003/1355353; 003/1346768; 003/1352072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23. 17.187,70
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.187,70
31/10/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1367462; 003/1361851; 003/1368387; 003/1362527; 003/1368045; 003/1358431; 003/1366412; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23 18.002,54
09/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.002,54
30/11/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1382389; 003/1374162; 003/1379374; 003/1378067; 003/1372760; 003/1380454; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23 11.123,81
12/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.123,81
20/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR NO INICIO DO EXERCÍCIO. -190.000,00
28/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1386239; 003/1391192; 003/1388299; 003/1382953; 003/1391894; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 14.011,53
29/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1395541; 003/1394219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 543,48
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -15.029,55
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.011,53
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1395541; 003/1394219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 543,48
TOTAL 216.770,45 216.770,45 216.770,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.