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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	875	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60000.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	7,03	421.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60.000L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 002/2023.	421.800,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1254878 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		6.327,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/34929; 000/34928; 003/1267861; 003/1265025; 003/1261149; 003/1258944; 003/1259030; 003/1258470; 003/1263914; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.		24.822,52
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1254878 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23			6.327,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.822,52
31/03/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1275730; 003/1271237; 003/1281748; 003/1278450; 003/1271263; 003/1273188; 003/1278455; 003/1270254; 003/1275341; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVADNRO DEPELEGRINS.MAR/23.		20.765,74
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 003/1275730; 003/1271237; 003/1281748; 003/1278450; 003/1271263; 003/1273188; 003/1278455; 003/1270254; 003/1275341; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVADNRO DEPELEGRINS.MAR/23.			20.765,74
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1293208; 003/1288795; 003/1288634; 003/1286882; 003/1291441; 003/1283343; 003/1288707; 003/1292016; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		26.666,98
08/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.666,98
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1301405; 003/1304260; 003/1295789; 003/1299284; 003/1303656; 003/1304338; 003/1297036; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23.		20.175,33
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.175,33
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1315575; 003/1309577; 003/1312954; 003/1312911; 003/1308673; 003/1318002; 003/1307038; 003/1314212; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		18.420,43
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.420,43
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1327141; 003/1320199; 003/1325402; 003/1324354; 003/1328306; 003/1318868; 003/1326260; 003/1329994; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF JUNHO/23		20.729,07
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.729,07
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1338832; 003/1340955; 003/1332354; 003/1343325; 003/1337834; 003/1341238; 003/1333727; 003/1343548; 003/1343495; 003/1332371; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		17.994,32
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.994,32
29/09/2023	LIQUIDADO CFE. Nº 003/1353156; 003/1349017; 003/1356376; 003/1349955; 003/1348356; 003/1355353; 003/1346768; 003/1352072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		17.187,70
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.187,70
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1367462; 003/1361851; 003/1368387; 003/1362527; 003/1368045; 003/1358431; 003/1366412; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		18.002,54
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.002,54
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1382389; 003/1374162; 003/1379374; 003/1378067; 003/1372760; 003/1380454; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		11.123,81
12/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.123,81
20/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR NO INICIO DO EXERCÍCIO.	-190.000,00
28/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1386239; 003/1391192; 003/1388299; 003/1382953; 003/1391894; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		14.011,53
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1395541; 003/1394219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		543,48
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-15.029,55
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.011,53
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/1395541; 003/1394219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			543,48
TOTAL		216.770,45	216.770,45	216.770,45
SALDO A PAGAR				0,00