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Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	876	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16500.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	117.315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	117.315,00
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/429579; 001/429714; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		2.405,18
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/429579; 001/429714; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23			2.405,18
31/03/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/437039; 001/433568; 001/437434; 001/435465; 001/430952; 001/438064; 001/434415; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.		8.854,21
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/437039; 001/433568; 001/437434; 001/435465; 001/430952; 001/438064; 001/434415; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/23.			8.854,21
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/443929; 001/443686; 001/439547; 001/440398; 001/440901; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		6.185,25
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/443929; 001/443686; 001/439547; 001/440398; 001/440901; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23			6.185,25
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/451888; 001/447674; 001/449349; 001/446900; 001/452084; 001/450243; 001/446897; 001/449156; 001/447185; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		10.681,25
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 876/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.681,25
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/459056; 001/459049; 001/456609; 001/454172; 001/458543; 001/456614; 001/453771; 001/458998; 001/456062; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		9.742,06
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/459056; 001/459049; 001/456609; 001/454172; 001/458543; 001/456614; 001/453771; 001/458998; 001/456062; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23			9.742,06
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5096; 001/5079; 001/5078; 001/463859; 001/464604; 001/460492; 001/466121;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23		5.989,61
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5096; 001/5079; 001/5078; 001/463859; 001/464604; 001/460492; 001/466121;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23			5.989,61
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/472243; 001/466608; 001/471920; 001/473227; 001/468153; 001/470454; 001/473162; 001/470208; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ADOSTO/23		7.321,78
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/472243; 001/466608; 001/471920; 001/473227; 001/468153; 001/470454; 001/473162; 001/470208; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ADOSTO/23			7.321,78
29/09/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/478762; 001/475204; 001/481468; 001/480986; 001/477814; 001/478779; 001/475160; 001/478816; 001/475969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		8.496,55
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/478762; 001/475204; 001/481468; 001/480986; 001/477814; 001/478779; 001/475160; 001/478816; 001/475969; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.			8.496,55
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/488476; 001/484413; 001/488141; 001/484574; 001/489566; 001/486364; 001/485588; 001/482422; 001/486757; 001/484681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		9.963,33
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/488476; 001/484413; 001/488141; 001/484574; 001/489566; 001/486364; 001/485588; 001/482422; 001/486757; 001/484681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23			9.963,33
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/493734; 001/494053; 001/492192; 001/491367; 001/493050; 001/495393; 001/493596; 001/489843; 001/496709; 001/496463; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		10.154,10
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/493734; 001/494053; 001/492192; 001/491367; 001/493050; 001/495393; 001/493596; 001/489843; 001/496709; 001/496463; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23			10.154,10
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/501856; 001/499291; 001/499772; 001/497963; 001/500485; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.		4.677,63
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-32.844,05
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/501856; 001/499291; 001/499772; 001/497963; 001/500485; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.			4.677,63
TOTAL		84.470,95	84.470,95	84.470,95
SALDO A PAGAR				0,00