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Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	877	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	35.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	35.550,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 423814 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		223,43
06/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,43
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/426160; 001/429272; 001/424920; 001/427699; 001/430528; 001/429485; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		1.951,83
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.951,83
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/432111; 001/434595; 001/431416; 001/432455; 001/433519; 001/435668; 001/433969; 001/435150; 001/437588; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		2.898,95
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.898,95
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/440149; 001/442116; 001/439147; 001/441078; 001/444383; 001/442950; 001/444112; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		2.109,21
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.109,21
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/445549; 001/448781; 001/446994; 001/448105; 001/450357; 001/451334; 001/452381;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		2.596,39
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.596,39
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/456622; 001/458736; 001/457075; 001/458576; 001/454704; 001/457379; 001/454187; 001/453068; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		2.640,69
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.640,69
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5085; 001/460397; 001/461013; 001/459938; 001/460702; 001/466007; 001/464854; 001/464546; 001/462970; 001/464429; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23		2.761,14
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5085; 001/460397; 001/461013; 001/459938; 001/460702; 001/466007; 001/464854; 001/464546; 001/462970; 001/464429; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23			2.761,14
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/469844; 001/471610; 001/468157; 001/470646; 001/473147; 001/472423; 001/474161; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/23		2.352,92
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.352,92
29/09/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/475054; 001/477439; 001/475411; 001/477217; 001/478312; 001/480932; 001/478055; 001/479050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23		2.042,60
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.042,60
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/497753; 001/495234; 001/496755; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		1.141,48
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.141,48
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/503829; 001/498016; 001/501733; 001/500084; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.		2.521,73
27/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-10.000,00
29/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 506071 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		355,24
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-1.954,39
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.521,73
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,24
TOTAL		23.595,61	23.595,61	23.595,61
SALDO A PAGAR				0,00