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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. 7,11 35.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. 35.550,00
31/01/2023 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 423814 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23 223,43
06/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223,43
27/02/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/426160; 001/429272; 001/424920; 001/427699; 001/430528; 001/429485; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23 1.951,83
06/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.951,83
31/03/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/432111; 001/434595; 001/431416; 001/432455; 001/433519; 001/435668; 001/433969; 001/435150; 001/437588; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23 2.898,95
06/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.898,95
28/04/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/440149; 001/442116; 001/439147; 001/441078; 001/444383; 001/442950; 001/444112; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23 2.109,21
05/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.109,21
31/05/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/445549; 001/448781; 001/446994; 001/448105; 001/450357; 001/451334; 001/452381;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23 2.596,39
07/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.596,39
30/06/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/456622; 001/458736; 001/457075; 001/458576; 001/454704; 001/457379; 001/454187; 001/453068; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23 2.640,69
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.640,69
31/07/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5085; 001/460397; 001/461013; 001/459938; 001/460702; 001/466007; 001/464854; 001/464546; 001/462970; 001/464429; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23 2.761,14
04/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5085; 001/460397; 001/461013; 001/459938; 001/460702; 001/466007; 001/464854; 001/464546; 001/462970; 001/464429; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/23 2.761,14
31/08/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/469844; 001/471610; 001/468157; 001/470646; 001/473147; 001/472423; 001/474161; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/23 2.352,92
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.352,92
29/09/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/475054; 001/477439; 001/475411; 001/477217; 001/478312; 001/480932; 001/478055; 001/479050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23 2.042,60
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.042,60
30/11/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/497753; 001/495234; 001/496755; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23 1.141,48
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.141,48
27/12/2023 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/503829; 001/498016; 001/501733; 001/500084; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23. 2.521,73
27/12/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -10.000,00
29/12/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 506071 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23 355,24
29/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.954,39
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.521,73
08/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 355,24
TOTAL 23.595,61 23.595,61 23.595,61
SALDO A PAGAR 0,00


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