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Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	14.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	14.220,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 428138 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		680,96
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,96
31/03/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 434944 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/23.		924,30
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			924,30
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/440502; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		892,82
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			892,82
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/446773; 001/451885; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		1.617,01
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.617,01
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/457144; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		696,22
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,22
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5081; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JULHO/23		720,55
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,55
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/472017; 001/466401; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/23		1.189,42
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.189,42
29/09/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/480676; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23.		704,43
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			704,43
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/488470; 001/484608; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		1.463,17
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.463,17
30/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 493956 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		706,50
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			706,50
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 499467 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23		777,24
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.847,38
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			777,24
TOTAL		10.372,62	10.372,62	10.372,62
SALDO A PAGAR				0,00