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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	880	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	3.555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	3.555,00
27/02/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 426989 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		738,69
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			738,69
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/444511; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		392,56
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			392,56
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/459045; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		559,72
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			559,72
29/09/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 476351 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO E A DEPELEGRINS. SET/23		656,27
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			656,27
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.207,76
TOTAL		2.347,24	2.347,24	2.347,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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