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Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	882	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	31.995,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	31.995,00
31/01/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 424320 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		523,95
06/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			523,95
27/02/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/428537; 001/425945; 001/430342; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23		1.438,35
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.438,35
31/03/2023	LIQUIDDO CFE Nota Fiscal Nº 001/433584; 001/432013; 001/437192; 001/435584; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/2023		1.812,55
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.812,55
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/440921; 001/439033; 001/442560; 001/444570; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		1.928,13
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.928,13
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/446801; 001/450136; 001/447646; 001/448733; 001/451848; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		2.450,98
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.450,98
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/453002; 001/456650; 001/454768; 001/458766; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		1.779,45
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.779,45
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5100; 001/466009; 001/464587; 001/460374; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23		1.391,24
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.391,24
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/468658; 001/471915; 001/467258; 001/470520; 001/473505; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/23		1.791,34
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.791,34
29/09/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/478533; 001/481131; 001/475318; 001/480374; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23		1.409,14
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.409,14
31/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/483010; 001/485780; 001/487583; 001/488373; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.OUT/23.		1.570,27
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.570,27
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/494755; 001/495597; 001/497082; 001/491314; 001/492878; 001/492204; 001/490964;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		2.702,11
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.702,11
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/501350; 001/498994; 001/503523; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.		1.322,57
27/12/2023	ESTORNO PARCIAL DE SALDO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-8.000,00
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 505967 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		406,51
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.468,41
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 505967 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			406,51
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.322,57
TOTAL		20.526,59	20.526,59	20.526,59
SALDO A PAGAR				0,00