Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	883	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
63000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 04/2023	7,11	447.930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 63.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 04/2023	447.930,00
31/01/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/423664; 001/423591; 001/424566; 001/424255; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JAN/23		3.726,11
06/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.726,11
27/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/430353; 001/429125; 001/426080; 001/428459; 001/427905; 001/426822; 001/425061; 001/424840; 001/425250; 001/424815; 001/425389; 001/426785; 001/429601; 001/424809; 001/428147; 001/426840; 001/429371; 001/424925; 001/427977; 001/426317; 001/427689; 001/424924; 001/425826;		26.943,70
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.943,70
31/03/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/437330; 001/435994; 001/436375; 001/435708; 001/435577; 001/434962; 001/437050; 001/436945; 001/432647; 001/430948; 001/435211; 001/435250; 001/432228; 001/434305; 001/433582; 001/435836; 001/437312; 001/432384; 001/430592; 001/433387; 001/434166; 001/433824; 001/432939; 001/435253; 001/434462; 001/432415; 001/431768; 001/434966; 001/433705; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/23		33.451,46
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.451,46
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/443690; 001/443477; 001/444440; 001/442157; 001/444434; 001/440910; 001/438897; 001/440452; 001/443465; 001/438348; 001/441869; 001/442663; 001/441475; 001/439175; 001/443836; 001/440776; 001/442164; 001/438884; 001/442232; 001/438223; 001/441477; 001/443555; 001/440409; 001/442511; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		29.190,93
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.190,93
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/451860; 001/450297; 001/451857; 001/448348; 001/447620; 001/450254; 001/450154; 001/449767; 001/450152; 001/448579; 001/446940; 001/450397; 001/447813; 001/448717; 001/447003; 001/449146; 001/447609; 001/448350; 001/447396; 001/450414; 001/445165; 001/449355; 001/449364; 001/451182; 001/447391; 001/448580; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		28.006,36
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.006,36
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/459150; 001/458354; 001/459141; 001/455378; 001/452825; 001/458123; 001/454516; 001/456725; 001/454287; 001/458120; 001/452822; 001/453265; 001/458762; 001/452638; 001/457080; 001/452572; 001/454291; 001/458117; 001/452817; 001/456625; 001/453667; 001/457106; 001/452577; 001/455093; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		26.623,98
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.623,98
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5086; 001/5090; 001/5089; 001/5099; 001/460237; 001/463317; 001/464436; 001/463654; 001/461579; 001/459746; 001/463928; 001/465320; 001/463869; 001/465168; 001/464608; 001/463224; 001/463607; 001/464992; 001/460496; 001/460348; 001/464829; 001/460745; 001/459901; 001/460514; 001/463326; 001/465272; 001/459750; 001/463836; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23		30.084,02
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.084,02
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/467454; 001/471946; 001/474041; 001/468657; 001/469719; 001/470726; 001/466804; 001/469699; 001/473785; 001/471881; 001/467092; 001/470038; 001/466243; 001/468993; 001/472016; 001/474187; 001/471370; 001/473645; 001/468196; 001/472181; 001/466505; 001/470438; 001/473777; 001/467954; 001/471883; 001/466240; 001/470220; 001/473488; 001/473240; 001/472238; 001/470012; 001/470422; 001/473537; 001/469995; 001/471900; 001/468494; 001/468487; 001/468524; ANEXAS E ATESTAD		35.624,07
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			35.624,07
29/09/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/478840; 001/480575; 001/477233; 001/479491; 001/474499; 001/481472; 001/481073; 001/478524; 001/479473; 001/476788; 001/481726; 001/480335; 001/475614; 001/481388; 001/477022; 001/475606; 001/478481; 001/479457; 001/474306; 001/475255; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SET/23		17.157,16
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.157,16
31/10/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/482708; 001/484571; 001/489549; 001/488075; 001/488638; 001/487745; 001/489539; 001/488349; 001/488306; 001/488328; 001/489564; 001/482412; 001/488018; 001/486258; 001/483249; 001/484841; 001/482970; 001/489287; 001/486330; 001/482733; 001/484364; 001/484307; 001/482454; 001/487332; 001/485577; 001/487462; 1/484025; 1/485580; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/23.		27.512,42
31/10/2023	ESRONO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-2,00
09/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/482708; 001/484571; 001/489549; 001/488075; 001/488638; 001/487745; 001/489539; 001/488349; 001/488306; 001/488328; 001/489564; 001/482412; 001/488018; 001/486258; 001/483249; 001/484841; 001/482970; 001/489287; 001/486330; 001/482733; 001/484364; 001/484307; 001/482454; 001/487332; 001/485577; 001/487462; 1/484025; 1/485580; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/23.			27.510,42
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/491378; 001/492891; 001/491860; 001/490273; 001/495336; 001/493657; 001/492120; 001/490949; 001/496577; 001/495711; 001/497791; 001/496704; 001/496712; 001/495577; 001/496984; 001/495285; 001/496240; 001/493864; 001/492474; 001/492133; 001/495282; 001/497797; 001/491256; 001/496414; 001/489838; 001/494693; 001/491576; 001/495632; 001/495003; 001/497306; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		28.375,26
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.375,26
20/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR NO INICIO DO EXERCÍCIO.	-125.000,00
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/503929; 001/502201; 001/505634; 001/499916; 001/501257; 001/499905; 001/504832; 001/502165; 001/501363; 001/503716; 001/498747; 001/501861; 001/497992; 001/501866; 001/505644; 001/500703; 001/502894; 001/500706; 001/503576; 001/499164; 001/501749; 001/500710; 001/503828; 001/499342; 001/502529; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.		30.192,44
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/499429; 001/503565; 001/500316; 001/501956; 001/500952; 001/504504; 001/503948; 001/504806; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23		3.100,45
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/505955; 001/507134; 001/506030; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		1.659,34
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.284,30
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/505955; 001/507134; 001/506030; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			1.659,34
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.100,45
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.192,44
TOTAL		321.645,70	321.645,70	321.645,70
SALDO A PAGAR				0,00